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一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

4、保护各种经济组织的合法权益； 

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况：

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财政服务中心、农经服务中心、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

现有编制数共79人，其中行政编制人数25人，机关工勤编制人数2人，事业编制52人；财政全额供养人员83人，其中在职人员83人，退休人员10人。领取遗属生活补助4人。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入12053812.76元，其中，本年部门预算收入12053812.76元，上年结转0元。部门预算总支出12053812.76元，其中，基本支出11248812.76元，项目支出805000元。均属财政拨款资金。

基本支出共计11248812.76元，其中安排在职人员工资支出9937905.97元，公用经费1194861.52元(其中：商品和服务支出中含道路交通安全监管经费15万元，含铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建宣传教育工作经费2万元)。对个人和家庭的补助116045.27元。

项目支出共计805000元，其中政策性配套800000元，一次性安排5000元。上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元；

三、部门预算收支增减变化情况说明

2023年部门预算收入12053812.76元，比2022年预算收入11339593.59元，增加了714219.13元，同比增长6.3%；2023年部门预算支出12053812.76元，比2022年预算支出11339593.59元，增加了714219.13元，同比增长6.3%。

四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

2023年预算公务接待费30000元，与上年对比无变化；

2023年预算公务用车运行维护费58000元，与上年对比增加(原葛崾岘办事处一辆公车)

2、会议费

2023年安排支出会议费0元，与上年对比无变化。

3、培训费

2023年培训费89556.21元，比2022年增加8.75%，增长原因：培训费按照工资基数提取，2023年工资基数比2022年大，加上并入葛崾岘办事处的培训费，因此培训费增加.

五、单位经费情况说明

2023年预算公用经费2535270.64元，其中：办公费684000元，用于水费5000元、邮电费450000元、印刷费10000元、差旅费50000元、公务用车运行维护费58000元、机关维修维护200000元、公务接待等日常运转。培训费89556.21元，工会经费71644.96元，福利费149260.35元，其他交通费用200400元。民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费20000元。

六、国有资产占用情况说明

车辆数合计2辆，其中，一般公务用车1辆，一般机要通信用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

七、部门绩效评价开展情况说明

2023年部门整体支出绩效目标：

保障在职83名工作人员日程办公需求，质量高效、节俭。本年度项目支出安排805000元；安排公用经费2535270.64元，保障日常办公和业务需求，用于宣传、学习、培训和工作经费等。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、政府采购说明

本年计划采购A090101-复印纸150箱，单价190元，共计28500元；台式计算机10台，共计：80000；车辆保险服务5600元；硒鼓、粉盒265个，单价200元，共计：53000元；办公桌椅50000元；共计：217100元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

蔡家庙乡人民政府2023年预算公开表.xls